西小山 売上推移と予測
2025-09〜2026-08 の12ヶ月はアルファノート照合値（カード確定額＋OS非カード）。作成 2026-09-09・更新 2026-09-11（キャパ制約つき予測v2）／データ正本: 01_Carefor会社業務/案件/2026-09-09_売上推移台帳/
月商の推移（積み上げ）
サブスク継続課金＋都度カード決済＋非カード決済。単位: 万円
2025-08はアルファノート未取得（取引照会が1年以内制限）のため掲載外。来店記録ベースでは55.6万円だが、サブスク課金が含まれず実態より大幅に低い参考値。
MRRとサブスク課金実績
契約ベースのMRRと、実際のカード継続課金額。単位: 万円
2026-05までは実績がMRRの102〜113%（過去分のまとめ回収を含むため上振れ）。2026-06以降は82〜92%に低下＝MRRと請求実績のズレを検出済み（要因特定は次回課題。未収の後日回収・新契約の課金開始月ズレが候補）。
契約の動き（人）
アクティブサブスク人数
スタッフ別 施術売上（実施術者ベース）
来店記録に紐づく売上（サブスク月額課金は個人に帰属できないため含まない）。単位: 万円
個人の総合貢献は「施術売上＋担当サブスクMRR」で見る。担当MRR（2026-09時点）: 安川 820,600円／酒井 583,000円／松野 426,800円／浅生 257,400円。売上は実施術者・新規獲得は初回担当者に付ける（2026-08-21 確定ルール）。
予測の前提（9月：214〜262万円）
- サブスク課金 173〜192万円＝MRR 208.8万円 × 回収率83〜92%（直近3ヶ月実測: 6月86%・7月83%・8月92%）
- 都度＋非カード 41〜70万円＝直近6ヶ月の四分位範囲（中央値52.3万円。月ごとの振れが大きい主因は回数券販売）
- MRRは9/8時点で横ばい前提。純増が続けば上振れ、解約超過なら下振れ
- この前提のままなら10〜12月も月商210〜260万円のレンジ。押し上げ変数は①MRR純増（新規契約×継続）②回数券販売③回収率の改善
- 参考: 定点ノートの9月予測v1.3（199〜208万円）はOS実表示ベースの別定義。本予測はアルファノート照合定義（カード確定＋OS非カード）
長期予測シミュレーター（24ヶ月先まで・キャパ制約つき）
前提を動かすと、月商とMRRの道筋が変わる。解約はアクティブ数比例（解約率）、成長は供給枠（施術キャパ）で頭打ちになるモデル。予測は幅（バンド）で示す。
- 計算式: 翌月アクティブ＝当月アクティブ＋新規契約−当月アクティブ×解約率（供給天井を超える分の新規は自動で切り捨て）／MRR＝アクティブ×客単価／月商＝MRR×回収率＋都度・非カード
- 供給天井＝月間供給枠×稼働上限÷平均来店頻度。枠517回/月は原価ライン定義（2026-08-27 酒井さん確定）の分母。シフト実数が未整備のため仮置き——確定したらスライダーを合わせる
- 実測の初期値: 客単価13,557円（MRR÷アクティブ154人）・回収率87%（直近3ヶ月実測83〜92%）・都度＋非カード52万円（直近6ヶ月中央値・四分位41〜70万）・2026年の新規契約は月平均14件・月次解約率は実測4.4〜9.3%（2026年平均約6%・直近3ヶ月約5%）・平均来店頻度3.0回/月（直近3ヶ月の来店件数÷アクティブ。都度客含みのためやや過大）
- バンドの意味: 中心線＝設定した回収率・都度額。バンド＝回収率−4〜+5pt×都度−11〜+18万円（いずれも直近実測の振れ幅）。バンド外れは「前提が変わった」シグナル
スタッフ別の枠消化（キャパの内訳）
枠消化率の正式な分母（スタッフ別シフトコマ数）は未整備のため、直近12ヶ月の月間来店件数ピークを仮の個人上限として表示。
| 担当者 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 12ヶ月ピーク（仮上限） | 8月のピーク比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安川 | 99 | 154 | 160 | 160 | 100% |
| 酒井 | 100 | 161 | 142 | 161 | 88% |
| 浅生 | 57 | 103 | 105 | 105 | 100% |
| 松野 | 50 | 71 | 58 | 82 | 71% |
| 谷川 | 6 | 12 | 10 | 15 | 67% |
- 安川・浅生は直近ピークに到達済み＝新規の受け皿は主に酒井・松野の残枠。ただし松野は麻布台兼任で平日不在のため、見かけの残枠を受け皿に数えない（2026-09 確定ルール）
- 店舗全体では8月475件／枠517回＝稼働約92%。すでに天井付近——シミュレーターで新規を増やしても伸びない月が出るのはこのため
- 正式な枠消化率を出すには、スタッフ別の週間出勤コマ数（30分単位）の確定が必要（酒井さん確認事項）
データテーブル（月次全項目）
データソース: 2025-09〜2026-08＝アルファノート取引照会（成功決済のみ・西小山サイト限定）＋OS非カード／新規・解約・来店・MRR＝OS（Firestore）とローカルCSV。2026-09は9/8までの暫定。詳細は 2026-09-09_データ品質メモ.md。